Financiën

Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente.

Onderuitputting door een daling van het aantal cliënten

Onderuitputting door een daling van het aantal cliënten

Hogere uitgaven TOZO (zie ook baten)

Hierop zijn de kosten geboekt ten behoeve van de nieuwe gemeentelijke taak vroegsignalering

Hier is sprake van een open einde regeling. De toename van de € 50.000 t.o.v. 2020 wordt vooral veroorzaakt door:
- Kosten van inrichting + 1e huur en overbruggingstoeslag bij statushouders
- Meer woonkostentoeslag
- Meer vergoedingen voor bewindvoering
- Tonk (ondersteuning voor woonlasten van ondernemers tijdens de coronacrisis).

De extra middelen die we hebben gekregen i.v.m. covid zijn niet geheel nodig gebleken om aan de vraag naar ondersteuning te voldoen.

Er zijn geen uitgaven op deze post. De gemaakte kosten voor jeugd-en jongerwerk hebben we elders kunnen boeken (budget meerjarenbeleidsplan)

Wegens de COVID-19 pandemie is de uitvoering van het sportakkoord niet volledig uitgevoerd. De besteding van het uitvoeringsbudget vindt in 2022 plaats.

Hogere inzet van specialistische jeugdhulp. Het gaat om verschil van 2,5% ten opzichte van de begroting. Vergeleken met 2020 hebben we ± € 400.000,- minder uitgegeven.

Minder lokale inkooptrajecten

Meer trajecten bij Jeugdbescherming

Meer inzet begeleiding en huishoudelijke hulp

Duurdere woningaanpassingen. Doorstroom naar een meer geschikte woning is zo goed als onmogelijk.

Minder voorzieningen nodig

In verband met het ontbreken van een geldend MJOP voor het jaar 2021 mochten de begrote stortingen niet meer worden gedaan.
Om diezelfde reden mochten de rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorzieningen te boeken kosten voor onderhoud daar niet meer worden onttrokken.
De onderhoudskosten komen hiermee rechtstreeks ten laste van de exploitatie.
Het hier toegelichte verschil is het saldo van de begrote storting en de werkelijke kosten.
De begrote storting in de voorziening is om de voorziening meerjarig op peil te houden en heeft dus geen relatie met de werkelijk gemaakte kosten.

In verband met het ontbreken van een geldend MJOP voor het jaar 2021 mochten de begrote stortingen niet meer worden gedaan.
Om diezelfde reden mochten de rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorzieningen te boeken kosten voor onderhoud daar niet meer worden onttrokken.
De onderhoudskosten komen hiermee rechtstreeks ten laste van de exploitatie.
Het hier toegelichte verschil is het saldo van de begrote storting en de werkelijke kosten.
De begrote storting in de voorziening is om de voorziening meerjarig op peil te houden en heeft dus geen relatie met de werkelijk gemaakte kosten.

In verband met het ontbreken van een geldend MJOP voor het jaar 2021 mochten de begrote stortingen niet meer worden gedaan.
Om diezelfde reden mochten de rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorzieningen te boeken kosten voor onderhoud daar niet meer worden onttrokken.
De onderhoudskosten komen hiermee rechtstreeks ten laste van de exploitatie.
Het hier toegelichte verschil is het saldo van de begrote storting en de werkelijke kosten.
De begrote storting in de voorziening is om de voorziening meerjarig op peil te houden en heeft dus geen relatie met de werkelijk gemaakte kosten.

We hebben niet alle binnengekomen middelen vanuit het Rijk voor de corona-ondersteuning kunnen besteden. We hebben gedaan wat nodig was en/of kunnen financieren vanuit de reguliere budgetten. In 2021 hadden we ook geld gereserveerd voor het respijthuis. Dit is in 2022 gestart. Vandaar dat er elders in de jaarrekening wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022.

Voor de doorlopende leerlijn is budget uit de Corona middelen ingezet. Daarnaast zijn de activiteiten niet zoals gepland door kunnen gaan i.v.m. de Coronabeperkingen

In 2021 hebben we vanuit het Rijk middelen ontvangen die gekoppeld waren aan de invoering van de nieuwe Wet Inburgering in 2021. Uiteindelijk is deze wet per 1 januari 2022 ingegaan en zijn de middelen in 2021 niet ingezet. Vandaar dat er elders in de jaarstukken wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022.

Het overschot is tgv minder aanmeldingen van (VVE)kinderen bij de kinderopvangorganisaties dan vooraf werd verwacht

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Hogere baten TOZO (zie ook lasten)

Het betreft regiogelden voor Zaanstreek/Waterland die niet zijn ingezet. De regiogemeenten hebben gezamenlijk besloten deze naar rato te verdelen over de betrokken gemeenten.

Vrijval voorziening onderhoud

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd