Hieronder treft u een overzicht van de Incidentele baten en lasten uit reguliere bedrijfsvoering en voortkomend uit de Corona epidemie.
Omschrijving | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Algemeen bestuur | ||||
Actualisatie wethouderspensioenen | -100 | -21 | -56 | -35 |
Hogere accountantskosten voor controle 2020 | -40 | -41 | -1 | |
Voorlichting Omnibus-enquete | -7 | -7 | 0 | 7 |
Voorbereiding verkiezingen | -22 | -18 | 4 | |
Tijdelijke vervanging griffie | -21 | -57 | -36 | |
Integrale veiligheid | ||||
Bijdrage VRZW verrekening resultaat 2020 | 39 | -39 | -78 | |
Ruimtelijk domein | ||||
Parkeernota 2021-2025 | -3 | -28 | -14 | 14 |
Onderhoudsbudget bruggen en kademuren | -18 | -18 | 0 | |
Veerpont Landsmeer-Ilpendam | -22 | 0 | 22 | |
Monumentenbeleid | 27 | 0 | 0 | 0 |
Bomenbeleidsplan | -10 | 0 | 10 | |
Speelplaatsen | -18 | 0 | 18 | |
Afvalinzameling en -verwerking | -282 | -148 | 134 | |
Milieubeheer | -25 | -25 | -31 | -6 |
Bestemmingsplannen | -75 | -38 | 37 | |
Riolering: storting spaarvoorziening | 2 | 2 | -204 | -206 |
Actualisatie grondexploitaties | -18 | -684 | -56 | 628 |
Sociaal domein | ||||
Storting voorz gr. Onderh ICL | -124 | 124 | ||
Bijstandsverlening (WWB) | -2 | 21 | 0 | -21 |
Gemeentelijk minimabeleid | -20 | -40 | -45 | -5 |
Uitstroombevordering | -5 | 0 | 5 | |
Integratie nieuwkomers | -54 | -54 | -2 | 52 |
Alg. maatschappelijke voorzieningen | -105 | -105 | -68 | 37 |
Jeugd- en jongerenwerk | -50 | -35 | -39 | -4 |
Inhuur sociaal domein product &3D neutr | 5 | 5 | 0 | -5 |
Peuterspeelzalen | 23 | -23 | ||
Peuterspeelz: storting/vrijval voorz onderh | 3 | 0 | -3 | |
Sportstimulering | -29 | -29 | -23 | 6 |
Jeugdgez zorg/ uniform deel | -15 | -22 | -15 | 7 |
Middelpunt ICT en huisvesting | 20 | 37 | 17 | |
Individ vz Jeugd (buiten)regio | 68 | 68 | 0 | |
Begeleiding | 0 | 71 | 71 | |
Woningaanpassingen | -20 | -39 | -19 | |
Jeugdzorg restant middelen wachttijden | -24 | 0 | 24 | |
Onderwijs: Doorgaande leer-ontwikkellijn | -15 | 0 | 15 | |
Taakstelling subsidies | -60 | 0 | 0 | 0 |
Financiën | ||||
Algemene baten en lasten | -199 | -131 | 0 | 131 |
Storting in voorz. groot onderhoud | -31 | 31 | ||
Mobiliteitsvisie bijstellen | 89 | 89 | 0 | -89 |
Hogere accountantskosten voor controle 2020 | -15 | -15 | 0 | |
Sociaal beleid | -10 | -10 | 4 | 14 |
HLP Facilitaire kosten | -4 | -4 | -4 | 0 |
Stelpost onvoorzien | -25 | -25 | 0 | 25 |
Totale lasten | -604 | -1.692 | -789 | 902 |
Baten | ||||
Financiën | ||||
Grondopbrengsten | 40 | 263 | 263 | 0 |
Vrijval in voorz. groot onderhoud gem. geb. | 639 | 639 | ||
Uitkering gemeentefonds | 1.044 | 1.060 | 16 | |
Automatisering | 91 | 91 | ||
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 | 70 | 70 | 0 | |
Algemeen bestuur | ||||
Leges paspoorten | -21 | 40 | 61 | |
Sociaal domein | ||||
Sportstimulering | 10 | 10 | 28 | 18 |
Vrijval voorz gr. Onderh ICL | 527 | 527 | ||
Storting/vrijval voorz gr. ond. Peuterspeelzaal | 77 | 77 | ||
Vrijval voorz gr. ond. ML Kingstr | 46 | 46 | ||
Vrijval voorz gr. Ond. De Breek | 136 | 136 | ||
Inzet reserve sociaal domein | 165 | 165 | 129 | -36 |
Integrale veiligheid | ||||
Inrijverboden | -25 | -19 | 6 | |
Vrijval voorz gr. Ond Brandweer | 117 | 117 | ||
Ruimtelijk domein | ||||
Inzet reserve milieu | 90 | 90 | 106 | 16 |
Inzet reserve ruimtelijke ordening | 75 | 75 | 21 | -54 |
Inzet reserve bestemmingsplannen | 75 | 38 | -37 | |
Inzet reserve mobiliteit | 93 | 135 | 104 | -31 |
Actualisatie grondexploitaties | 666 | 56 | -610 | |
Bijdr VRA onderz oververbinding | 30 | 30 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Ozb-eigenaren | -272 | -243 | 29 | |
Toeristenbelasting | -55 | -66 | -11 | |
Totale baten | 473 | 2.220 | 3.250 | 1.030 |
Saldo incidenteel resultaat | -131 | 528 | 2.460 | 1.932 |
Resultaat Corona (incidenteel) | 0 | -107 | 8 | 115 |
Totaal incidenteel | -131 | 421 | 2.468 | 2.047 |