Bedragen * € 1.000 | |||||
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.005 | -1.064 | -1.020 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 0 | -160 | -296 | -136 |
0.2 | Burgerzaken | -645 | -681 | -633 | 47 |
0.4 | Overhead | -3.505 | -3.712 | -4.036 | -324 |
0.5 | Treasury | -41 | -41 | 3 | 45 |
0.61 | OZB Woningen | -120 | -120 | -105 | 16 |
0.62 | OZB niet-woningen | -14 | -14 | -12 | 2 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | 53 | -32 | -86 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -24 | -24 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -848 | -830 | -786 | 44 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -319 | -390 | -344 | 46 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.575 | -1.540 | -1.467 | 73 |
2.5 | Openbaar vervoer | -16 | -38 | -116 | -79 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -99 | -99 | -67 | 32 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -23 | -23 | -22 | 1 |
3.4 | Economische gronden | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -10 | -10 | -8 | 2 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -290 | -290 | -279 | 11 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -667 | -692 | -600 | 92 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -98 | -98 | -68 | 30 |
5.2 | Sportaccomodaties | -623 | -659 | -557 | 102 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 4 | -56 | -42 | 14 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -24 | -10 | -2 | 8 |
5.6 | Media | -676 | -676 | -644 | 32 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | -597 | -634 | -553 | 81 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -921 | -1.043 | -880 | 163 |
6.2 | Wijkteams | -568 | -546 | -433 | 113 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.669 | -2.803 | -2.699 | 104 |
6.4 | Begeleide participatie | -317 | -317 | -311 | 6 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -224 | -999 | -1.351 | -352 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -351 | -371 | -364 | 7 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.050 | -1.017 | -1.090 | -72 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.207 | -2.153 | -2.176 | -24 |
7.1 | Volksgezondheid | -746 | -753 | -681 | 72 |
7.2 | Riolering | -749 | -731 | -920 | -188 |
7.3 | Afval | -1.275 | -1.601 | -1.359 | 242 |
7.4 | Milieubeheer | -532 | -541 | -567 | -25 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -151 | -149 | -143 | 5 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -771 | -857 | -671 | 185 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | -46 | -712 | -86 | 626 |
8.3 | Wonen en bouwen | -731 | -732 | -686 | 45 |
Saldo lasten | -24.547 | -27.108 | -26.127 | 981 | |
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1 | 80 | 80 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 1.171 | 1.358 | 1.209 | -150 |
0.11 | Resultaat vd rek.baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 172 | 151 | 160 | 10 |
0.4 | Overhead | 35 | 35 | 709 | 674 |
0.5 | Treasury | 85 | 94 | 154 | 60 |
0.61 | OZB Woningen | 2.408 | 2.136 | 2.115 | -21 |
0.62 | OZB niet-woningen | 251 | 251 | 232 | -19 |
0.64 | Belastingen overig | 28 | 28 | 12 | -15 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 14.284 | 15.600 | 15.634 | 33 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 25 | 25 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 118 | 118 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 99 | 74 | 70 | -4 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 48 | 11 | 75 | 63 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 9 | 9 | 10 | 1 |
3.4 | Economische gronden | 71 | 16 | 5 | -11 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 97 | 97 | 117 | 20 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 10 | 10 | 64 | 54 |
5.2 | Sportaccomodaties | 167 | 167 | 788 | 621 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 6 | 6 | 6 | 0 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 11 | 11 | 7 | -4 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 25 | 25 | 134 | 108 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.921 | 1.921 | 1.965 | 43 |
6.4 | Begeleide participatie | 20 | 20 | 25 | 5 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 46 | 805 | 1.170 | 365 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 48 | 48 | 44 | -4 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 10 | 10 |
7.2 | Riolering | 1.155 | 1.155 | 1.182 | 27 |
7.3 | Afval | 1.730 | 1.730 | 1.477 | -253 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 0 | 206 | 206 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 149 | 149 | 167 | 18 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 183 | 183 | 125 | -58 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 71 | 960 | 324 | -635 |
8.3 | Wonen en bouwen | 280 | 280 | 276 | -4 |
Saldo baten | 24.582 | 27.411 | 28.695 | 1.283 | |
0.11 Resultaat vd rekening b/l | 34 | 304 | 2.568 | 2.264 |
|---|