Deze paragraaf beschrijft het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen en de financiële gevolgen van het gevoerde beheerniveau. Dit volgens artikel 9 en 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Ook geven we aan of er sprake van achterstallig onderhoud is. Kapitaalgoederen vormen het gezicht van de gemeente. Het zijn goederen die regelmatig onderhoud nodig hebben. Met onderhoud bedoelen we: uitvoeren van preventieve of correctieve maatregelen om een object binnen de levensduur in goede staat te houden of te brengen. Die goede staat is een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Bij de onderhoudskosten onderscheiden we:
- Klein onderhoud (ook wel dagelijks onderhoud genoemd);
- Groot onderhoud.
Bij klein onderhoud gaat het om nodige periodieke kosten om het object in goede staat te houden binnen een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Voorbeelden zijn reinigen van rioolstelsels en periodiek onderhoud aan elektrische installaties. Kosten van groot onderhoud ontstaan na een langere gebruiksperiode van een object. Ze zijn vaak ingrijpend en gaan om een groot of belangrijk deel van het object.
Ten behoeve van het onderhoud en vervanging van de verschillende soorten kapitaalgoederen gelden onderstaande beleidsnota’s:
Beleidsnota / beheersplan | Periode | Vastgesteld door de raad | Actualisatie |
|---|---|---|---|
Riolering | Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2018-2023 | 21-12-17 | 2023 |
Water, oevers & | Waterplan 2016-2026 | 21-12-16 | 2026 |
beschoeiingen | Oeverbeheerplan 2008-2018 | 30-09-08 | 2019 |
Openbare verlichting | Beheerplan openbare verlichting 2011-2015 | 13-10-10 | 2020 |
Groen | Beleidsplan Groenbeheer Landsmeer 2021 | 25-11-21 | 2031 |
Kunstwerken | Beheerplan bruggen 2014-2018 | 19-03-15 | 2020 |
Gebouwen | Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2025 | 25-09-16 | 2021 |
Spelen | Speelbeheerplan Landsmeer 2017-2022 | 20-04-17 | 2022 |
Wegen | Beheerplan wegen 2018-2022 | 18-05-17 | 2022 |
De gemeente Landsmeer beschikt over beheerprogramma’s voor het onderhoud van riolering, wegen, openbare verlichting, speelplaatsen, bomen, gemeentelijke gebouwen, kunstwerken, water, beschoeiingen en groen. Gegevensbestanden worden doorlopend bijgewerkt met de laatste revisies, inspectiegegevens, beoordelingen en maatregelen om tot goede planningen te komen. De ramingen voor het onderhoud in de begroting zijn gelijk aan de bedragen van de desbetreffende jaarschijf van de onderhoudsplannen.
Onderdeel | Toevoeging | Onttrekking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Raming | Werkelijk | Verschil | Raming | Werkelijk | Verschil |
Gemeentehuis | 68 | 0 | 68 | 50 | 525 | -475 |
Gemeentewerf | 33 | 0 | 33 | 43 | 114 | -71 |
Loket WWZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | -41 |
Kinderdagverblijf | 3 | 0 | 3 | 11 | 77 | -66 |
Zwembad | 70 | 0 | 70 | 43 | 136 | -93 |
ICL | 121 | 0 | 121 | 77 | 527 | -451 |
Diverse openb. Geb. | 7 | 0 | 7 | 10 | 117 | -107 |
302 | 0 | 302 | 238 | 1.543 | -1.304 |
In 2021 hebben er geen begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de onderhoudsvoorzieningen mogen plaatsvinden, vanwege het ontbreken van een geldig MJOP voor het jaar 2021. De volledige onderhoudsvoorzieningen (€ 1.542.662,80) zijn vrijgevallen.
De werkelijke onderhoudskosten (€ 234.421,02) zijn ten laste gebracht van de betreffende beheerproducten, nu deze niet ten laste van de onderhoudsvoorzieningen mochten worden gebracht. De werkelijke onderhoudskosten zijn ongeveer € 4K lager dan de hierboven gepresenteerde geraamde onderhoudskosten van € 238k. Het hierboven gepresenteerde verschil (tussen werkelijk en geraamd) bedraagt derhalve ook € 4K lager. Bij de vaststelling van het MJOP (17 februari 2022) is besloten dat het saldo van de voorzieningen minus de werkelijke uitgaven in 2021 (€ 1.308.241,78) in 2022 weer beschikbaar zou moeten komen in de voorziening.