Uitgangspunten tarievenbeleid
Het streven is om tot 100% kostendekkendheid voor alle leges en heffingen te komen. Dit met uitzondering van de lijkbezorgingsrechten en marktgelden, waarbij de raad heeft aangegeven niet te streven naar 100% kostendekkendheid. Het uitgangspunt voor de overige heffingen is dat deze trendmatig worden opgehoogd.
Alle bedragen zijn x € 1.000
Afvalstoffenheffing | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Opbrengsten | 1.730 | 1.477 |
Onttrekking voorziening | - | |
Uitgaven | 1.601 | 1.359 |
Storting voorziening | - | |
Compensabele BTW | 282 | 236 |
Toegerekende overhead | 308 | 262 |
Dekkingspercentage | 79% | 80% |
De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 253K lager dan is begroot. Dit heeft 3 oorzaken:
- In de begroting 2021 waren opbrengsten opgenomen uit de jaren 2019 en 2020. Gebleken is dat deze opbrengsten in totaal 92k te hoog waren geraamd;
- Hoger dan begrote afboeking van opbrengsten wegens oninbaarheid en vermindering ten bedrage van € 10K;
- Lagere opbrengsten uit afvalstromen (Nedvang) als gevolg van een correctie over 2018, 2019 en 2020 ten bedrage van € 151K.
Rioolheffing | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Opbrengsten | 1.155 | 1.182 |
Uitgaven | 803 | 787 |
Storting voorziening | - | 204 |
Compensabele BTW | 316 | 168 |
Toegerekende overhead | 22 | 20 |
Dekkingspercentage | 101% | 100% |
Lijkbezorgingsrechten | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Opbrengsten | 149 | 167 |
Uitgaven | 149 | 143 |
Toegerekende overhead | 16 | 14 |
Dekkingspercentage | 91% | 106% |
Leges algemene dienstverlening | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Opbrengsten | 223 | 226 |
Uitgaven | 767 | 717 |
Toegerekende overhead | 148 | 138 |
Dekkingspercentage | 24% | 26% |
Dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Opbrengsten | 277 | 290 |
Uitgaven | 669 | 619 |
Toegerekende overhead | 129 | 119 |
Dekkingspercentage | 35% | 39% |
Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Opbrengsten | 3 | 3 |
Uitgaven | 7 | 6 |
Toegerekende overhead | 1 | 1 |
Dekkingspercentage | 35% | 39% |